不小心开错发票上的金额了该怎么弄

1. 不小心开错发票上的金额了该怎么弄

如果是普通发票的话，不必提供什么红字发票申请单，那是增值税发票，和这个不一样。如果是上个月的发票了，在确定本月开票总金额一定大于或等于你错开发票的金额的情况下，重新开具一张新的发票做退票。在税控系统里选择一张新的发票后，点击退票，付款人是你要退的那张发票的发票号码，这样就自动会出现是负数的相等金额，把这张发票按正常发票的顺序打印出来，就做好了退票。再开一张正确的发票。这样，你这个月依然交上个月你打印的那个金额的发票的税金，下个月的时候，因为做了退票又重新开的，就不必再重复缴纳这部分的税金了。【摘要】
不小心开错发票上的金额了该怎么弄【提问】
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如果是普通发票的话，不必提供什么红字发票申请单，那是增值税发票，和这个不一样。如果是上个月的发票了，在确定本月开票总金额一定大于或等于你错开发票的金额的情况下，重新开具一张新的发票做退票。在税控系统里选择一张新的发票后，点击退票，付款人是你要退的那张发票的发票号码，这样就自动会出现是负数的相等金额，把这张发票按正常发票的顺序打印出来，就做好了退票。再开一张正确的发票。这样，你这个月依然交上个月你打印的那个金额的发票的税金，下个月的时候，因为做了退票又重新开的，就不必再重复缴纳这部分的税金了。【回答】

2. 开错金额的增值发票入账了怎么办

有两种方法：
1、金额不够可以补开发票，再补做帐
2、金额过大只能通过作废发票（跨月要开红字发票），把做错的帐冲销调整，再按正确的入帐。

3. 增值税发票金额倒挂怎么处理

一般来说已经出现倒挂现象现在是无法挽回的了。
后续如何合理的规划项目开发活动，及时取得收入，是成为解决增值税倒挂现象的关键。在一般情况下(特殊情况下项目亏损)，只有在房产项目的初期会出现增值税倒挂现象，需要财务人员尽可能的平衡现金流;合理规划并运作项目开发，降低倒挂现象的资金占用额及时间。【摘要】
增值税发票金额倒挂怎么处理【提问】
您好，百度平台合作律师为您服务。我在了解请您稍等。【回答】
你好【提问】
在吗？【提问】
在的【回答】
贸易公司【提问】
买来价格100【提问】
卖出价格99【提问】
增值税发票 出现倒挂 怎么处理【提问】
一般来说已经出现倒挂现象现在是无法挽回的了。
后续如何合理的规划项目开发活动，及时取得收入，是成为解决增值税倒挂现象的关键。在一般情况下(特殊情况下项目亏损)，只有在房产项目的初期会出现增值税倒挂现象，需要财务人员尽可能的平衡现金流;合理规划并运作项目开发，降低倒挂现象的资金占用额及时间。【回答】
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4. 发票开错后重新开金额对不上

应按以下不同情况处理:
1、出现开票金额与实际业务收入或税额有尾差的，可将尾差作为财务费用处理。已开具的发票仍正常使用。
2、如果开具发票的金额或税额与实际业务收入差距过大，则需将此发票作废，再重新开具。【摘要】
发票开错后重新开金额对不上【提问】
应按以下不同情况处理:
1、出现开票金额与实际业务收入或税额有尾差的，可将尾差作为财务费用处理。已开具的发票仍正常使用。
2、如果开具发票的金额或税额与实际业务收入差距过大，则需将此发票作废，再重新开具。【回答】
就是重新开具后发票不含税金额，含税金额和税率对不上【提问】
如果不含税金额对上了，那税率和含税金额多5分【提问】
这个你还是应该问客户，就跟他说明情况，看他是按照不含税的开具呢还是按照含税的开具发票。客户要是说你的这种可以就可以，不行你还的重新开。这样开具发票有些客户不挑剔的话是可以，要是挑剔不行。【回答】

5. 发票名称开错了，对方已经做帐，怎么办

您好，很荣幸能够为您解决问题！
上月开具的普通发票您方已作帐务处理，可开具相同内容的红字发票以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，同时将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上并注明"作废"。

若无法取回原发票需要开具红字发票的，销货方必须取得对方主管税务机关的有效证明，即由购买方向当地主管税务机关提供有关证明和资料，取得当地主管税务机关开具的“山东省**县（市区）国家税务局进货退出及索取折让证明单”，送交销售方，作为开具红字发票的合法依据。谢谢!【摘要】
发票名称开错了，对方已经做帐，怎么办【提问】
您好，请稍等一下，谢谢【回答】
单位工会收发票，但是提供给销售方的纳税识别号和名称提供成了单位的，不是工会的，【提问】
您好，很荣幸能够为您解决问题！
上月开具的普通发票您方已作帐务处理，可开具相同内容的红字发票以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，同时将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上并注明"作废"。

若无法取回原发票需要开具红字发票的，销货方必须取得对方主管税务机关的有效证明，即由购买方向当地主管税务机关提供有关证明和资料，取得当地主管税务机关开具的“山东省**县（市区）国家税务局进货退出及索取折让证明单”，送交销售方，作为开具红字发票的合法依据。谢谢!【回答】
但是已经入账了【提问】
具体现在已经两年了，就是说，是两年前的帐了，这个怎么办？【提问】
要审计，这个要怎么补救？【提问】
您好，发票隔月发现有错的，可以开红字发票冲掉的，但是开红字发票也是有时间规定的就是90天之内的，超过90天红字也开不了了。如果是两年前的话，真的是没办法了，非常抱歉。【回答】
如果让销售方，出证明，可以吗？【提问】
但是销售方这边应该也入账了。如果销售方出证明的话，但是可以，说明你们之间的交易信息存在错误，说明这一点，是可以重新更正的【回答】