用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据，将操作员设置为帐套主管以后就能看到，为什么

1. 用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据，将操作员设置为帐套主管以后就能看到，为什么

原因是在应付款管理模块的"设置"--"选项"--"权限与预警"选项卡内勾选了"控制操作员权限“。 解决方法: 不勾选"控制操作员权限"。

用友ERP-U8软件V10.0：U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。 生产订单：是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。

ERP-U8软件V8.90：
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业经营管理，U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。
同时通过实现人力资源管理（HR），办公自动化（OA），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

2. 用友u8怎么在应收款管理填写红字销售普通发票

红字发票也就是负数   发票金额是负的。【摘要】
用友u8怎么在应收款管理填写红字销售普通发票【提问】
亲~这道题由我来回答，打字需要一点时间，还请您耐心等待一下。【回答】
【提问】
【提问】
一直说不能大于0【提问】
亲，查看下是否哪里有填写错误的【回答】
红字发票也就是负数   发票金额是负的。【回答】
那就肯定不能大于0【回答】
就是按要求填写的16000【提问】
红字发票作为对应蓝字发票的冲销发票，格式和对应的蓝字发票完全一致，只是在发票左上角处有“销项负数”字样，数量是负数，单价是正数，金额是负数，税额是负数，价税合计小写是负数，大写金额前面有“负数”字样【回答】
您是否可以填写-1600
【回答】
我试过也不行【提问】
亲，实在不好意思，没有能帮到您，身边是否有更专业的人，可以去咨询下！【回答】
那个数量可以写成-2嘛？(这条发了我只能发一条消息了)【提问】
亲，如果我的回答内容有帮助到您，希望可以得到您的赞哦，非常感谢！【回答】

3. 用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据，我怎么输入销售发

提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

看下是否启用了销售管理（路径：基础设置——》系统启用）。若启用了销售管理，销售发票只能由销售管理系统中产生，应收款系统中只能录入其他应收单。【摘要】
用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据，我怎么输入销售发票【提问】
提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

看下是否启用了销售管理（路径：基础设置——》系统启用）。若启用了销售管理，销售发票只能由销售管理系统中产生，应收款系统中只能录入其他应收单。【回答】
希望能帮到您【回答】
如果启用了销售管理，还能修改吗【提问】
这块需要您结合自己的现实情况进行操作【回答】

4. 用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据，我怎么输入销售发

你好一般纳税人销售货物开具增值税专用发票。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：记账联、抵扣联和发票联。

记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证。【摘要】
用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据，我怎么输入销售发【提问】
您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请稍等一会儿哦~【回答】
你好看下是否启用了销售管理（路径：基础设置——》系统启用）。若启用了销售管理，销售发票只能由销售管理系统中产生，应收款系统中只能录入其他应收单。【回答】
如果我的回答对您有所帮助，希望您在方便的情况下，给我一个赞，祝您生活愉快！【回答】
我启用了销售管理，但是我现在要在应收单据处理中的应收单据录入里面，录入销售专用发票，怎么办呢？【提问】
你好一般纳税人销售货物开具增值税专用发票。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：记账联、抵扣联和发票联。

记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证。【回答】
如果我的回答对您有所帮助，希望您在方便的情况下，给我一个赞，祝您生活愉快！【回答】

5. 如何用用友u8生成红字收款单？

 如何用用友u8生成红字收款单？  收款单表头有个切换，切换一下就是红字 ，或者开启收款单，上面有个红字点一下
  用友u8下，填制收款单为生成凭证为啥删除不了收款单？  已经生成凭证需要先把凭证删了才可以删除收款单
  用友 U8 收款单据录入负数  收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。
  用友T3收款单如何参照订单生成  客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消稽核，是订单处于未稽核状态，待参照后再稽核该订单。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联络，帮助您解决问题。同时您也可以联络用友畅捷服务联盟上海地区唯一4S店-上海企通软体有限公司。上海企通软体专业销售用友软体，  用友财务软体  ，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软体  。
  用友ERP如何修改收款单生成的凭证  收款单生成的就使用了应收模组 那么就不能在总账里修改 没记账的话应收里查询出来 删除凭证 修改收款单 然后重新生成 记账了要先取消记账
   
  用友u8+v12收款单怎么取消稽核  如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消稽核了。  如果没有核销，少掉取消核销这一步就行
  用友U8做应收时，已稽核的收款单如何弃审？操作步骤？  应收管理---收款单据处理---收款单据稽核 包括已稽核-----取消稽核。
  应该就是这个步骤，欢迎给我们团提问题。
  用友U8应收应付管理模组中 遇到什么情况填红字收款单和红字付款单？高手给新手讲讲吧！  应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；  应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
  用友erp-u8怎样生成红字销售专用发票  发票新增介面直接选择红字发票，或者根据退货单生成红字发票
  如何用用友U8进行核销处理？  1、核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常操作的，可以将转账理解为特殊的核销。  2、【应收应付模组】由于处理多种收款（现金、支票、电汇、刷卡......）。  3、结算方式（纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收），所以也要对应多个财务科目。  4、用友无论哪个版本都要在不同模组中处理才行。可以把预收余额看做一个池子，【收款】就等于往预收池加水，【冲抵应收】就等于往外放水了，【预收池】就是当前的【预收余额】。
   

6. 在用友u8找不到应收款管理的收付款单据稽核怎么办

 在用友u8找不到应收款管理的收付款单据稽核怎么办  首先您得确定该账号是否有许可权，其次您看一下发票是否做了，还有就是是否已经稽核了。您也可以在网上搜索北京网安信诚，然后找钱盼东，我免费帮您解决。
  用友u8应收款管理里的应收单据录入没有销售发票选项怎么办？  不启用销售管理模组才能在应收中录入销售发票，启用了销售管理模组必须去销售模组中录入发票
  用友u8为什么应收单据稽核时找不到销售发票  无图无真相 可能是过滤条件没选对  楼上不知道想什么 应收单据稽核就是稽核发票啊
  用友u8录入了应收单但在应收单据稽核里看不到  过虑条件问题或许可权问题，用帐套主管查，清删所有条件，要不就是你没有储存好。再不行，测试下，再新建一张，看能否查到。
  用友U8 应收款管理期初余额录入时提示单据表体资料为0  期初录入的时候 请使用 应收单，不要使用 期初发票，两个的区别就是应收单只需要录入 余额，发票要输入货物明细。
   
  用用友U8软体，在应收款管理及应付管理中，录入应收及应付单后，稽核跳出，不能生成凭证，是那个地方出错  问题太笼统，最好就近找个同事问一下，或直接咨询用友客服，让他们给你远端看看
  
  
  联络用友当地经销商啦，可能是后台资料库的问题
  用友u8应收款之前挂错单位怎么冲账  先红冲之前挂账的凭证 然后做个正确的  如果是在应收模组做的 就是先红冲应收单 然后生成凭证 再做正确的蓝字应收单 生成凭证
  用友u8应收模组没有收款单怎么与销售发票核销  - -！。首先你得明白核销的含义，核销就是应收与收款进行冲销。没有收款你怎么核销，为什么核销？
  用友应付款管理-其他处理取消核销了，但在应付核销明细表里还存在，付款单据录入也存在。怎么取消核销？  取消操作里检视一下别的型别，例如应付冲预付之类的，全部取消后试试。