餐馆连锁店怎么管理财务账目

1. 餐馆连锁店怎么管理财务账目

　　做详细流水账，每周请专业会计对账，做账。
　　管理账目的时候要细心，在自己能力范围之内的事情要亲历亲为，以身作则。
　　等自己在管理账目上觉得游刃有余的时候， 再给自己放松。
　　最好是下班时候或者有空的时候就把今天的销售。
　　结果做个明细，明细日，月，年的总额。
　　最后每天上班写自己的工作日记，这就知道每天发生的流水账等等，差不多就是这些了。
　　要是你自己够专业的话，应该先建立现金日记帐、银行日记账、总帐、税金帐、费用成本帐，其它的明细帐根据你的企业大小和核算的要求进行登记和核算。

　　最稳妥的办法，还是另请专业会计来管理帐目，不偏不向，公正才对大家的利益有保障。在收款方面也要有独立的第三人收取单独保管，没有双方合伙人签字，不得支付任何款项与费用。当然视情况可以事后签字，这个度要把握好。
　　最常见的是双方都收款，也自己支付款项，最后都乱了，都说多付款了，关系也不好了。
　　店内的出资比例和分红比例一定要确定好。
　　如果想节省人员，可以采取开单的不收钱，收钱的不记账，钱存到只有双方同时盖章才能取的银行账户上。及时核对账目。

2. 怎样管理连锁店财务

如何管理连锁店财务连锁经营模式会成为未来餐饮服务娱乐零售等行业的发展趋势，随着连锁事业的不断发展，加强连锁店财务管理就显得尤为重要，总公司与连锁店的权利分配，会影响企业整体利益无论采用哪一种管理模式，我认为：连锁店的财务管理模式一定要与公司总部的财务管理模式一致连锁店财务的集中管理——过去，企业缺乏支持集中式管理的技术手段，企业的发展受到物理地域的限制，许多大型企业不得不采取分散管理企业所属各单位部门，包括多经关联公司实行“大财务”管理，这样就可以达到提高闲置资金的使用效率增强内部资金余额调剂能力更好地杜绝腐败等目的
如何管理连锁店财务连锁经营模式会成为未来餐饮服务娱乐零售等行业的发展趋势，随着连锁事业的不断发展，加强连锁店财务管理就显得尤为重要，总公司与连锁店的权利分配，会影响企业整体利益无论采用哪一种管理模式，我认为：连锁店的财务管理模式一定要与公司总部的财务管理模式一致连锁店财务的集中管理——过去，企业缺乏支持集中式管理的技术手段，企业的发展受到物理地域的限制，许多大型企业不得不采取分散管理企业所属各单位部门，包括多经关联公司实行“大财务”管理，这样就可以达到提高闲置资金的使用效率增强内部资金余额调剂能力更好地杜绝腐败等目的

3. 餐馆连锁店如何管理财务账目？

做详细流水账，每周请专业会计对账，做账。
管理账目的时候要细心.在自己能力范围之内的事情要亲历亲为.以身作则.
等自己在管理账目上觉得游刃有余的时候, 再给自己放松.
最好是下班时候或者有空的时候就把今天的销售
结果做个明细.明细日.月.年的总额.
最后每天上班写自己的工作日记.这就知道每天发生的流水账等等，差不多就是这些了。
要是你自己够专业的话，应该先建立现金日记帐、银行日记账、总帐、税金帐、费用成本帐，其它的明细帐根据你的企业大小和核算的要求进行登记和核算。 
 
最稳妥的办法，还是另请专业会计来管理帐目，不偏不向，公正才对大家的利益有保障。在收款方面也要有独立的第三人收取单独保管，没有双方合伙人签字，不得支付任何款项与费用。当然视情况可以事后签字，这个度要把握好。
最常见的是双方都收款，也自己支付款项，最后都乱了，都说多付款了，关系也不好了。
店内的出资比例和分红比例一定要确定好。
如果想节省人员，可以采取开单的不收钱，收钱的不记账，钱存到只有双方同时盖章才能取的银行账户上。及时核对账目。

4. 餐馆的财务怎么管理？

随着市场经济特别是资本市场的不断发展，财务管理在餐饮店管理中扮演着越来越重要的角色。无论是资金的筹集、财务报表的分析还是资本的投资等，都是在进行财务管理。 \x0d\x0a\x0d\x0a总则 \x0d\x0a1．餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。 \x0d\x0a2．餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。 \x0d\x0a3．餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作；同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。 \x0d\x0a4．财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。 \x0d\x0a5．会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。\x0d\x0a\x0d\x0a现金管理制度 \x0d\x0a1．严格执行国务院《现金管理暂行条例》。\x0d\x0a2．遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。 \x0d\x0a3．不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。\x0d\x0a4．现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。 \x0d\x0a5．各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。 \x0d\x0a6．每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。 \x0d\x0a7．任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。 \x0d\x0a8．采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。\x0d\x0a 9．因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。\x0d\x0a \x0d\x0a银行存款，支票管理制度\x0d\x0a 1．财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。 \x0d\x0a2．填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。 \x0d\x0a3．出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。 \x0d\x0a4．出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。 \x0d\x0a5．中心会计要不定期检查库存现金和银行存款。 \x0d\x0a6．支票与印鉴要分开存放。 \x0d\x0a7．采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领取。\x0d\x0a 8．采购员使用支票结帐后，要及时报帐，如遇特殊情况，经主任批准后，也必须在月底前结清。\x0d\x0a\x0d\x0a借款制度 \x0d\x0a1．任何借款都必须严格遵守审批程序。 \x0d\x0a2．任何人借款都必须填写借款单，由中心主任审批后方可支付。 \x0d\x0a3．采购人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。 \x0d\x0a4．一般借款必须在任务完成一周内报帐。\x0d\x0a\x0d\x0a收据管理与报帐制度\x0d\x0a1．建立收据信用登记薄，由专人负责管理。\x0d\x0a2． 开错的收据，必须全套留存在本收据本内，不准撕下废弃。 \x0d\x0a3．购买伙食原材料商品报帐时，必须填写市场购货单及发货票方可报帐，否则，财务不予办理。 \x0d\x0a4．报帐时，市场购货单，发货票，必须有保管员，经手人，食堂主任，主管副主任和主任签字后方可报销。同时，发货票为一票多样商品时，必须列出购物名细及单价，保管员，经手人签字后附在发货票后。\x0d\x0a 5．旅差费按学校财务规定执行。\x0d\x0a\x0d\x0a会计凭证复合及会计档案管理制度 \x0d\x0a1．会计凭证要不定期进行抽查，并在装订前要进行复核。\x0d\x0a2．对于复核出有错误的会计凭证，要按规定的程序改正。 \x0d\x0a3．会计档案要妥善保管，存放有序，方便查找。 \x0d\x0a4．每年形成的会计档案要整理成卷，装订成册，并严格执行安全保密制度，不得随意堆放，毁损散失和泄密。 \x0d\x0a5．会计档案保管期满，要销毁时，必须报集团财务科批准后方可销毁。 \x0d\x0a6．会计档案销毁时，应在后勤集团财务科派人监督下，经中心会计出纳核对准确后进行，销毁后在销毁清册上签字，盖章并将销毁情况报告中心主任。

5. 餐饮连锁企业财务管理特点是什么

餐饮连锁企业财务管理的特点视同连锁经营的特点分不开的，包括四个方面:
一、财务管理是一项综合性的管理工作
(1)由餐饮连锁企业总部进行统一核算是餐饮连锁经营众多统一中的核心内容。
区域性连锁企业，由总部实行统一核算，跨区域并且规模较大的连锁企业，可以建立区域性的总分部，负责对本地区的餐厅进行核算，再由总部对分部进行核算。
(2)餐饮连锁企业统一核算的主要内容是：对采购货款进行支付结算;对销售货款进行结算;进行连锁企业的智境筹集和调配。
(3)企业管理在实行分工和分权的过程中形成一系列专业管理：有的侧重于一系列专业管理，有的侧重于价值管理，有的侧重于对劳动要素的管理，由的侧重于信息管理。随着企业的发展，要求财务管理主要运用价值形式的管理，通过价值形式把却也的一切物质条件，经营过程和经营结果都合理地加以规划和挂勾，达到企业效益不断提高，企业财政不断增加的目的。
二、票流和物流分开的特点
由于连锁企业实行总部统一核算，由配送中心统一进货，统一对门店配送。
从流程上看，票流和物流是分不开的，这与单店经营中现货同步运行差别很大。因此，餐饮连锁企业中财务部门必须同进货部门保持紧密的联系。
财务部门在支付货款前，要对进货部门转来的税票和签字凭证进行认真核对稽核，同时，在企业制度中要之父金额相对应的签字权限做出限制。
三、资产统一运作、资金统一使用，发挥规模效应的特点
餐饮连锁经营的关键是发挥企业的规模效益，主要体现为：
(1)餐饮连锁企业表面上看是多店面的结合，但是由于实行了统一的经营管理，企业的组织化程度大大提高，特别是统一进货统一配送机制，使资本的规模优势得到充分发挥。
(2)由总部统一核算，实行资金的统一管理，提高企业资金的使用效率和效益，降低成本减少费用增加利润。
(3)实行资产和资金的统筹调配，统一调剂和融通，总部有权在企业内部对各店面的食品、资金和固定资产进行调动，已达到盘活资产，加快食品和资金的周转，获取最大的经济效益的目的。
四、地位平等、利益均衡的特点
财务管理能够迅速反映企业现时的生产经营状况，在连锁餐饮企业中，决策是否得当，经营是否傅合理，技术是否先进，销售是否顺畅，都可以迅速地在企业财务指标中得到反应。
例如，餐饮连锁企业购进或生产的食品适销对路，质量优良可靠，则可使企业购销两旺，资金周转加快，盈利能就增强，这一切都可以通过各种财务指标反映出来。财务部门应通过自己的工作，向企业领导及时通报有关财务指标的变化情况，以便把各部门的工作都纳入到提高经济效益的轨道，努力实现财务管理的战略目标。
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6. 餐馆的财务怎么管理？

随着市场经济特别是资本市场的不断发展，财务管理在餐饮店管理中扮演着越来越重要的角色。无论是资金的筹集、财务报表的分析还是资本的投资等，都是在进行财务管理。 \x0d\x0a\x0d\x0a总则 \x0d\x0a1．餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。 \x0d\x0a2．餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。 \x0d\x0a3．餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作；同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。 \x0d\x0a4．财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。 \x0d\x0a5．会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。\x0d\x0a\x0d\x0a现金管理制度 \x0d\x0a1．严格执行国务院《现金管理暂行条例》。\x0d\x0a2．遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。 \x0d\x0a3．不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。\x0d\x0a4．现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。 \x0d\x0a5．各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。 \x0d\x0a6．每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。 \x0d\x0a7．任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。 \x0d\x0a8．采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。\x0d\x0a 9．因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。\x0d\x0a \x0d\x0a银行存款，支票管理制度\x0d\x0a 1．财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。 \x0d\x0a2．填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。 \x0d\x0a3．出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。 \x0d\x0a4．出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。 \x0d\x0a5．中心会计要不定期检查库存现金和银行存款。 \x0d\x0a6．支票与印鉴要分开存放。 \x0d\x0a7．采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领取。\x0d\x0a 8．采购员使用支票结帐后，要及时报帐，如遇特殊情况，经主任批准后，也必须在月底前结清。\x0d\x0a\x0d\x0a借款制度 \x0d\x0a1．任何借款都必须严格遵守审批程序。 \x0d\x0a2．任何人借款都必须填写借款单，由中心主任审批后方可支付。 \x0d\x0a3．采购人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。 \x0d\x0a4．一般借款必须在任务完成一周内报帐。\x0d\x0a\x0d\x0a收据管理与报帐制度\x0d\x0a1．建立收据信用登记薄，由专人负责管理。\x0d\x0a2． 开错的收据，必须全套留存在本收据本内，不准撕下废弃。 \x0d\x0a3．购买伙食原材料商品报帐时，必须填写市场购货单及发货票方可报帐，否则，财务不予办理。 \x0d\x0a4．报帐时，市场购货单，发货票，必须有保管员，经手人，食堂主任，主管副主任和主任签字后方可报销。同时，发货票为一票多样商品时，必须列出购物名细及单价，保管员，经手人签字后附在发货票后。\x0d\x0a 5．旅差费按学校财务规定执行。\x0d\x0a\x0d\x0a会计凭证复合及会计档案管理制度 \x0d\x0a1．会计凭证要不定期进行抽查，并在装订前要进行复核。\x0d\x0a2．对于复核出有错误的会计凭证，要按规定的程序改正。 \x0d\x0a3．会计档案要妥善保管，存放有序，方便查找。 \x0d\x0a4．每年形成的会计档案要整理成卷，装订成册，并严格执行安全保密制度，不得随意堆放，毁损散失和泄密。 \x0d\x0a5．会计档案保管期满，要销毁时，必须报集团财务科批准后方可销毁。 \x0d\x0a6．会计档案销毁时，应在后勤集团财务科派人监督下，经中心会计出纳核对准确后进行，销毁后在销毁清册上签字，盖章并将销毁情况报告中心主任。

7. 如何做好餐饮业财务管理工作

8. 如何餐馆的财务怎么管理

随着市场经济特别是资本市场的不断发展，财务管理在餐饮店管理中扮演着越来越重要的角色。无论是资金的筹集、财务报表的分析还是资本的投资等，都是在进行财务管理。 \x0d\x0a\x0d\x0a总则 \x0d\x0a1．餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。 \x0d\x0a2．餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。 \x0d\x0a3．餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作；同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。 \x0d\x0a4．财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。 \x0d\x0a5．会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。\x0d\x0a\x0d\x0a现金管理制度 \x0d\x0a1．严格执行国务院《现金管理暂行条例》。\x0d\x0a2．遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。 \x0d\x0a3．不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。\x0d\x0a4．现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。 \x0d\x0a5．各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。 \x0d\x0a6．每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。 \x0d\x0a7．任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。 \x0d\x0a8．采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。\x0d\x0a 9．因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。\x0d\x0a \x0d\x0a银行存款，支票管理制度\x0d\x0a 1．财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。 \x0d\x0a2．填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。 \x0d\x0a3．出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。 \x0d\x0a4．出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。 \x0d\x0a5．中心会计要不定期检查库存现金和银行存款。 \x0d\x0a6．支票与印鉴要分开存放。 \x0d\x0a7．采购员领取支票前，必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》，经主任批准后，由出纳员填好日期，用途，限额，方可领取。\x0d\x0a 8．采购员使用支票结帐后，要及时报帐，如遇特殊情况，经主任批准后，也必须在月底前结清。\x0d\x0a\x0d\x0a借款制度 \x0d\x0a1．任何借款都必须严格遵守审批程序。 \x0d\x0a2．任何人借款都必须填写借款单，由中心主任审批后方可支付。 \x0d\x0a3．采购人员周转金到年底必须归还，次年重新办理借款。 \x0d\x0a4．一般借款必须在任务完成一周内报帐。\x0d\x0a\x0d\x0a收据管理与报帐制度\x0d\x0a1．建立收据信用登记薄，由专人负责管理。\x0d\x0a2． 开错的收据，必须全套留存在本收据本内，不准撕下废弃。 \x0d\x0a3．购买伙食原材料商品报帐时，必须填写市场购货单及发货票方可报帐，否则，财务不予办理。 \x0d\x0a4．报帐时，市场购货单，发货票，必须有保管员，经手人，食堂主任，主管副主任和主任签字后方可报销。同时，发货票为一票多样商品时，必须列出购物名细及单价，保管员，经手人签字后附在发货票后。\x0d\x0a 5．旅差费按学校财务规定执行。\x0d\x0a\x0d\x0a会计凭证复合及会计档案管理制度 \x0d\x0a1．会计凭证要不定期进行抽查，并在装订前要进行复核。\x0d\x0a2．对于复核出有错误的会计凭证，要按规定的程序改正。 \x0d\x0a3．会计档案要妥善保管，存放有序，方便查找。 \x0d\x0a4．每年形成的会计档案要整理成卷，装订成册，并严格执行安全保密制度，不得随意堆放，毁损散失和泄密。 \x0d\x0a5．会计档案保管期满，要销毁时，必须报集团财务科批准后方可销毁。 \x0d\x0a6．会计档案销毁时，应在后勤集团财务科派人监督下，经中心会计出纳核对准确后进行，销毁后在销毁清册上签字，盖章并将销毁情况报告中心主任。